天津市水產集團有限公司

2019年度部門決算和“三公”經費決算編制說明

第一部分    概況

一、主要職責

我集團為2002年轉制企業，代管原行政離退休人員經費發放工作。

二、機構設置

根據上述職責，天津市水產集團有限公司內設9個職能處室，下轄0個預算單位。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市水產集團有限公司2019年度部門決算收入總計8,387,161.48元，與2018年決算相比增加795,027.38元，其中：財政撥款收入8,311,000.00元，占99.09%；上級補助收入0.00元，占0.00%；事業收入0.00元，占0.00%；經營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市水產集團有限公司2019年度部門決算支出總計8,387,161.48元，與2018年決算相比增加795,027.38元，其中：基本支出6,621,267.53元，占78.95%；項目支出1,112,734.80元，占13.27%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津市水產集團有限公司2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計7,734,002.33元，與2018年決算相比增加379,714.73元，具體情況如下：

1、“社會保障和就業支出”6,971,716.88元，其中：

 “行政事業單位離退休”6,971,716.88元，包括“歸口管理的行政單位離退休”6,971,716.88元，主要用于離退休人員工資發放。

2、“衛生健康支出”762,285.45元，其中：

“行政事業單位醫療”762,285.45元，包括“行政單位醫療”181,590.76元，主要用于:離休人員藥費發放“事業單位醫療”580,694.69元，主要用于：離休人員藥費發放。

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津市水產集團有限公司2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計6,621,267.53元，與2018年決算相比增加718,199.10元，具體情況如下：

1、“對個人和家庭的補助”6,621,267.53元，其中“離休費”978,835.59元，主要用于：離休工資發放；“退休費”5,546,734.99元，主要用于：退休工資發放；“醫療費補助”95,696.95元，主要用于：離休藥費發放。

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津市水產集團2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0.00元，與2019年預算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費，具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

(三)2019年公務接待費決算0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

天津市水產集團2019年度無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況

天津市水產集團2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占有使用情況

天津市水產集團2019年度無國有資產占有使用情況。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，天津市水產集團組織對2019年度項目支出開展績效自評，自評項目情況另行公開。

（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

天津市水產集團2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

（六）專業性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

（七）關于空表的說明

1.天津市水產集團2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市水產集團2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

附表